今年以來，瑞海礦業(yè)始終堅(jiān)守內(nèi)控合規(guī)底線，不斷夯實(shí)內(nèi)控合規(guī)管理根基，認(rèn)真念好“嚴(yán)實(shí)細(xì)”三字經(jīng)，有力推動項(xiàng)目建設(shè)順利開展，保障企業(yè)運(yùn)營合規(guī)有序。

“嚴(yán)”字當(dāng)頭，推進(jìn)制度化建設(shè)。為抓好源頭管理，推進(jìn)制度建設(shè)，企業(yè)成立了內(nèi)部內(nèi)控管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由“一把手”牽頭抓，分管經(jīng)營層具體抓。企管審計(jì)部門組織各職能科室對企業(yè)現(xiàn)行的20項(xiàng)主要管理制度進(jìn)行修訂和完善，梳理和更新業(yè)務(wù)流程29項(xiàng)，辨識并重點(diǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)50項(xiàng)，進(jìn)一步規(guī)范了內(nèi)控管理機(jī)制，有效增強(qiáng)了各部門風(fēng)險(xiǎn)管理意識，最大程度規(guī)避了日常管理中的風(fēng)險(xiǎn)，使內(nèi)控管理水平進(jìn)一步提升。

“細(xì)”節(jié)入手，抓好常態(tài)化培訓(xùn)。企業(yè)從教育培訓(xùn)入手，不斷提升專業(yè)管理人員的業(yè)務(wù)水平，牢固樹立廣大員工風(fēng)險(xiǎn)管控意識。安排專管人員參與公司組織的內(nèi)控審計(jì)專題培訓(xùn)，協(xié)調(diào)審計(jì)部門對企業(yè)內(nèi)控管理進(jìn)行指導(dǎo)和幫助，分別從“制度健全”，“流程完善”，“風(fēng)險(xiǎn)防控”三個(gè)方面剖析內(nèi)控管理風(fēng)險(xiǎn)帶來的危害，用發(fā)生在身邊的內(nèi)控漏洞案例警示從業(yè)人員時(shí)刻保持敬畏之心；同時(shí)，按照學(xué)制度、用標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)要求，組織各科室每周培訓(xùn)一項(xiàng)制度，累計(jì)培訓(xùn)1790余人次，為保障項(xiàng)目建設(shè)合規(guī)管理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

落到“實(shí)”處，突出重點(diǎn)化管控。企業(yè)突出內(nèi)控審計(jì)重點(diǎn)，把工作重點(diǎn)投入到項(xiàng)目建設(shè)的全過程，今年以來，大力抓好工程控制價(jià)編制審查、工程驗(yàn)收審計(jì)及設(shè)備、物資到貨驗(yàn)收等，累計(jì)參加物資驗(yàn)收2000余次，工程驗(yàn)收1300余次，項(xiàng)目建設(shè)控制價(jià)編制3次，工程審計(jì)80余個(gè)，出具內(nèi)控審計(jì)報(bào)告16個(gè)，提出審計(jì)建議60個(gè)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)效益540余萬元。